大家好，请教一个问题，我们去年底社保个人部份（记的其他应付款）有借方余额770元，应该在期初余额表
大家好，请教一个问题，我们去年底社保个人部份（记的其他应付款）有借方余额770元，应该在期初余额表上反应，但当时前面的会计把它直接做到管理费用里去了，所以余额为零，现在社...
大家好，请教一个问题，我们去年底社保个人部份（记的其他应付款）有借方余额770元，应该在期初余额表上反应，但当时前面的会计把它直接做到管理费用里去了，所以余额为零，现在社保个人部份一直对不上，差了这770元，请问我要怎么调账呢？
我想直接，借：其他应付款-社保个人部份 770，贷：管理费用；我们会计说不能这样做，不符合会计常理，让我通过以前年度损益和未分配利润调整，说这样又要涉及到补交个税，我不太懂，为什么要补个税？还有如果通过这两个科目调整怎么写分录呢'请高手指点一下怎么做分录呢，能给我写出来吗？万分感谢！
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