增值税缴纳
小规模纳税人，6月份一笔销售收入5000元，分录：借：应收账款5000贷：主营业务收入5000借：主营业务收入150贷：应交税费150这两笔分录做错了，但是当月没发现，增...
小规模纳税人，6月份一笔销售收入5000元，分录：
借：应收账款 5000
贷：主营业务收入5000
借：主营业务收入150
贷：应交税费 150
这两笔分录做错了，但是当月没发现，增值税应交税所得额按5000元申报的，导致增值税应交税所得额大于所得税应交税所得额，这个月，我应当怎么改呢
税务局说以前多交的增值税不退，这是让我最头疼的地方，我应该怎么调整呢 展开
借：应收账款 5000
贷：主营业务收入5000
借：主营业务收入150
贷：应交税费 150
这两笔分录做错了，但是当月没发现，增值税应交税所得额按5000元申报的，导致增值税应交税所得额大于所得税应交税所得额，这个月，我应当怎么改呢
税务局说以前多交的增值税不退，这是让我最头疼的地方，我应该怎么调整呢 展开
6个回答
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增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。
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2019-04-26 · 移动学习，职达未来！
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没办法，只能认栽了，或者你税务局有人或许也行
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本月做笔红字分录把多交的增值税冲回来就行了,这新本月就少缴增值税.
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