网吧收银员交班的账目怎么算啊
核对今天的营业收取总金额：
收银系统会自动结算金额，你要做的是将你所收的所有现金加起来看是否能与系统里面的金额数吻合。上网营业款的话电脑收银系统会自动算。
注：如果网吧有售卖其他饮料零食等商品，就以（总数—余数）*单价=金额 来计算，再全部相加即可。
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日常维护
1、在启动收银机前应清洁收银机卫生，禁止使用过湿的抹布清洗收银机
2、电源插板上除接收银机、打印机、扫描平台，禁止外接其它用电设备
3、严禁在电源和收银机附近放置水杯及其它杂物等
4、开机顺序：电源插板——显示器——主机
5、上机后检查收银系统能否连接到服务器，每天第一次开机要下载信息
6、打开收银系统后先检查台号和日期，检查设备(刷卡器/扫描枪/平台/打印机/钱箱等)是否正常
7、更换小票纸时先关闭打印机电源，禁止用手或其它尖锐物体碰撞打印头，打印机卡纸时不要自己处理
8、打印机换色带时要小心（已弄断柱子两根）
9、每天早上下载商品信息，防止出问题时能断网结帐
参考资料：百度百科——收银员
核对今天的营业收取总金额：
收银系统会自动结算金额，你要做的是将你所收的所有现金加起来看是否能与系统里面的金额数吻合。上网营业款的话电脑收银系统会自动算。
注：如果网吧有售卖其他饮料零食等商品，就以（总数—余数）*单价=金额 来计算，再全部相加即可。
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操作注意事项
一、每班收银员需按酒店管理要求进行交接班。交班项目包括：打印一张收银员
交班汇总表，清点所有的款项（现金、信用卡、挂帐、预付金、备用金），按规定封包投入投币箱，
和下一班办理交班手续，填写交班记录。
二、每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一班，原始票据包括：帐单、押
金单、杂项单、扣数调整单。全部票据由夜班收银员上交财务部日核员。
三、所有的扣数项目（负数帐项），如：房费调整、杂项调整、电话费调必须填 写手工票据，
注明相关的操作原因，且经过相关负责人签字确认。在电脑中录入时，需在备注栏说明。
四、不能随意进行转帐操作。所有的转帐操作必须按酒店管理流程执行，如代其他客人付帐。
尤其注意的是不能将冲减的帐目，通过转帐方式转移到其他客房。一经发现，按做弊处理。
五、除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应的杂项单上加盖现金章，并由 相关人员签字确认。
六、客人离店帐单一定要由客人签字确认，打印完帐单后，需立即在电脑中给客人办理离店结帐手续。
客人离店后，没有正常理由不得将客人追回，追加入帐，冲销帐务，或者进行其它帐务操作。
七、两头班的收银员要按规定在夜审前和夜审后各打印一张交班表。
八、当日离店客人的未签单，或者客人做短期的离店又返回酒店入住的，
可以用 暂离处理。暂离客人在月底要进行帐务处理。
参考资料：百度百科-收银员
核对今天的营业收取总金额：
收银系统会自动结算金额，你要做的是将你所收的所有现金加起来看是否能与系统里面的金额数吻合。上网营业款的话电脑收银系统会自动算。
注：如果网吧有售卖其他饮料零食等商品，就以（总数—余数）*单价=金额 来计算，再全部相加即可。
通常情况下，网吧在交班时应该注意以下几点。
一、接班提前30分钟打卡并检查自己的着装和工作牌的佩带,注重自己的形象.检查上班的工作情况
二，接班检查桌面卫生是否清理完毕;
三、接班检查烟灰缸是否清洗干净;
四、接班检查桌子椅子显示器是否摆放整齐;
五、接班检查灯、空调、排风扇、招牌灯箱是否按规定开关;
六、接班检查硬件设备是否有丢失;检查垃圾桶是否清理;
七、接班检查厕所是否干净通畅.以上检查完毕后与上班网管交接当前注意事项,如上班网管正在进行而未完毕的工作等.全部交接完毕后在交班本上签字认可.
九、交班仔细检查桌面卫生、烟灰缸、垃圾桶是否清理;
十、交班检查硬件设备是否有丢失损坏;厕所是否通畅干净;
十一、交班检查所有设施设备是否正常运行;
十二、交班检查不正常的是否作好记录和及时上报并向接班网管做好交接；
十三、交班在交班时向接班网管交接好正在进行的工作或遗留问题和注意事项.并在交接班本上作好记录备案以便查询.经接班网管检查签字认可后交班网管才能下班.
十四、你今天总共收了多少钱，收银系统会自动结算金额，你需要将所有的现金加起来看是否跟系统里的金额相吻合，然后看看你这些钱要交给谁来保管。
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收银员岗位职责：
1、 收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
2、 准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。
3、 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
4、 按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。
5、 每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
6、 备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
7、 一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
8、 使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
9、 每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务部审查无误后早，才能下班。
