Question

用友U8固定资产模块怎样反结账

我的账已经做到7月份了，可是公司要求凭证分两个部分订，所以凭证全部要重新录入，可是固定资产没有办法反结账，所以1—6月份新增的固定资产和折旧都没法做。请高手帮忙解答我该怎么做才能记1—6月份的新增固定资产和折旧呢？谢谢了！

Answer 1

　　1、对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能
　　2、在结账向导一中，用鼠标选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

　　用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。

Answer 2

对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能
在结账向导一中，用鼠标选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账

Answer 3

1. 你需要把本月的凭证删除

（在固定资产--凭证查询里面删除，然后去总账--填制凭证界面下整理凭证）
  2.你最好把需要恢复的那个月的凭证取消记账。