Question

如何使输入金蝶里的某张固定资产卡片不计提折旧

我们用的是金蝶K3，本来在总公司账里的固定资产要转入分公司的固定资产，总公司固定资产卡里已输入了这张卡片也计提过折旧，现在需要转入分公司账里，账面上借：其他应收看-分公司，累计折旧，贷：固定资产，账面上把固定资产这样转移给分公司，那固定资产卡片里怎么处理呢，如果不处理是不是以后金蝶自动计提的折旧里一直会继续折旧这个固定资产呢，固定资产管理这块怎么删除那张固定资产卡片

Answer 1

如果走正常的程序：总公司的固定资产想要转入分公司使用，最好的办法是作为一项投资进来。如果按照你们总公司这样做法用其他应收款来入总公司的账就会产生问题，使得你们分公司的固定资产造成混乱。而且其他应收款和其他应付款的账户具有一定的临时性和不确定性，是需要在后期的会计期间内对其做出处理的。K3当中的固定资产模块其实个人认为对于一些小型的公司来说很不方便（牢骚而已）。像你说的一样，如果不处理就会继续计提这个固定资产的折旧，到时候出现累计折旧了再处理就更麻烦。所以才产生了你最后一个问题怎么删除它。删除肯定是不行的，因为在固定资产没有报废或者处置之前你怎么能够无缘无故让它消失。所以回到一开始，当初入账的时候总公司进其他应收款这种处理方法就不合适。