Question

金蝶固定资产卡片变动

您好，今年6月我在固定资产卡片中增加了一台空调，7月计提折旧后发现总账与固定资产模块有差异，发现应该是录入卡片时，将累计折旧科目误录成：固定资产-其他资产，因此计提折旧时，贷方出现固定资产-其他资产，金额为折旧金额。当时未修正，本月进行了卡片变动，更改后计提折旧仍然是同样的问题，我想问，本月进行的变动，本月生效还是下月生效呢？如果要调整差异该如何进行调整呢？

Answer 1

本月变动，下月才生效。
另外如果您是专业版或K3，折旧方法注意改成动态平均年限法

Answer 2

尊敬的客户，您好：当月变动的卡片要到下期才会生效。

Answer 3

对金蝶不太熟悉，试着回答一下。
本月进行的固定资产增加，折旧肯定是下月才开始提的。
要调整的话，在本月补提一下折旧吧，再修改一下空调的使用月份。

Answer 4

在固定资产模块下的资产变动中进行处理，要注明变动原因。