差旅费报销单怎么填?
（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；
（2）日期：填写提交《报销单》的日期；
（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；
（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；
（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；
（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；
（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；
（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；
（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。
差旅费报销单填写步骤：
差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。
在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。
差旅费报销单是在出差完毕回到企业后，需要报销的员工填写费用报销单。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。
通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。
费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？
除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。
出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。
如何在差旅费报销单上粘贴？
黏贴最好规范些：
1.大张的发票及单据放在最下面
2.发票及单据的正面尽量方便与查阅者
3.同种发票厚的可以单独拿空白A4纸的一半一次排开黏贴（整体美观漂亮）
4.大张的纸可正面折叠，与其他单据边缘一样大会好看些
5.自己填写的报销单据放在最上面并签上名，写上时间
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