岗位流程怎么写
岗位流程怎么写
岗位流程怎么写，工作流程每一个在职场的人都会写，工作流程制定让我们知道自己什么时间要做什么，可能有很多人不知道工作流程需要怎么写。所以我给大家整理了岗位流程怎么写供大家参考。
岗位流程怎么写1
1、工作流程的制定要根据具体任务的情况进行，以我们公司为例。在长时间的尝试和修正之后，我们最终将我们的工作流程核心确定在了3个方向。计划、记录、总结。
2、对于员工来说这是一个个人成长的机会，也提高了工作效率；对于企业管理者来说，方便掌握员工的工作饱和度，同时能够随时了解到员工工作中遇到的问题，并尽快的给予帮助。
3、做计划。写计划是为了能够让员工养成有目标的习惯。我们结合日事清软件，将做计划分成两步，收集&整理。收集是将所有的事情添加到日事清收纳箱，整理是将收纳箱里面的计划分类都四象限表格。这样避免了年轻人注意力不集中和过度思考的问题。
4、做记录。每个人的记忆能力都是有限的，而我们每天面对的工作内容不尽相同，所以做记录是为了能够减轻记忆压力，随时能够了解任务的详细情况。日事清软件在这个方面为我们提供了看板功能，不但能够方便做任务记录，而且在团队沟通上每一个任务都有单独的讨论区，实现在线即时沟通，减少了时间成本。
5、写总结。写总结对于个人来讲能够进行阶段性回顾，对员工个人的成长是非常必要的。对于企业来讲，方便管理者了解员工的工作饱和度和员工在工作终于到的问题，并及时给予帮助。但几乎没有多少人开始就有写总结的习惯，即便写了也坚持不了多久。日事清提供了自动生成工作总结功能，在此基础上略加修改，循序渐进的培养写总结习惯。
6、就像生产一个产品一样，无论是怎样高大上的.愿景和设计，落实到实际的操作中都是要从最不起眼的原料做起。工作流程管理也是一样的，豆腐渣盖出的房子再华丽也不实用，根基才是最重要的，而企业的根基并不是靠梦想就能搭建的，而是要适合自身的人才。
岗位流程怎么写2
一般公司出纳的工作
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳员三字经
出纳员，很关键;静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。 支现金，先审单;内容全，要会签。 收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。长短款，不用乱;平下心，细查点。借贷方，要分清;清单据，查现款。月凭证，要规整;张数明，金额清。库现金，勤查点;不压库，不挪欠。现金账，要记全;账款符，心坦然。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
