报销单怎么填写
报销单填写根据实际内容一次填写。
首先应在“报销部门”处，填写报销者所属的部门分支；其次，报销日期处如实填写对应的报销日期；单据须标注清晰所附件的张数；报销项目处写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可；最后，写完金额，前面加上符号，以防止金额被改动。
一、真实性原则。审核人员应审核票据的真实性业务发生的真实性。
二、合法性原则。报销单据必须是合法的单据，涂改、伪造、变造的单据不能作为报销凭证。
三、合理性原则。发生的费用必须合理，与开展业务有必然的联系。超计划、超常规的支出应该应重点审核。
四、时效性原则。费用报销必须在规定的时限范围完成（取得发票后1个月以内），超过时限财务有权拒绝。
五、一致性原则。报销原始单据（底单）金额必须与报销单（面单）金额一致，报销单附件金额不得小于报销面单填写金额，对于大于面单金额的附件金额，应该在原始单据注明实报金额并由报销人签字。
财务报销单据的填写和粘贴要求：
1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改。
2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）。
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致。
4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴。
5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列。
6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额。
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。
8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认。
