同一张发票报销可以两次报销吗
不能，一张发票只能报销一次，不能重复报销。
第一步：报销人提申请，扫码或者拍照发票图片，就能自动识别发票信息，不用手工录入，电子发票也可以。
录入的同时，软件就直接查验发票，辨别发票真伪情况了。软件对接的是金税三期，也比较可靠，所以财务就省去这个工作。
第二步：部门领导审批，就是确认下发票信息和费用情况。传递给财务部门。
第三步：财务确认下发票金额、部门、项目信息，传递给财务经理。
第四步：财务经理确认下，没有问题，安排出纳打钱。
一般7-天内就报完了。如果哪个环节比较慢，报销的人可以直接通过软件联系他，催促或者提醒。
扩展资料：
买东西开发票时不能再开“食品”“办公用品”“礼品”“劳保用品”这种大类别，需按照明细如实填写。并且，品名必须如实，意味着如果是单位明确不给报销的品类，购买人就无法擅自篡改，意在封堵靠修改发票内容来增加报销额的行为。
购买办公用品开具发票，根据规定需具体到购物明细，如购买了钢笔、笔记本等，发票上必须打印出商品的名称型号及数量金额等。并且，网上购买图书只能开图书的发票，如果一个订单里既有图书也有日用品，系统会分别开具两张发票。
不可以。
如果已经全额报销完后，不可以再报销。如果先从其它地方报销过后，还有余额未报销，也可以提拱理赔凭证分割单，下一个保单位在理赔时会接受此凭证。
原始凭证分割单：一张原始凭证所列的支出，需要由两个以上单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位，开给其他应负担支出的单位原始凭证分割单。
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报销单据的审核
a、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
b、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
c、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
参考资料来源：百度百科-报销
如果能够报销2次，那大家都拿这一张发票一直报销，而纳税的话就是要有发票作为依据，你报销好多次，但国家确只收了一次的税，那国家不是很划不来吗？国家是不会做亏本的事的
