Question

请问高手们 我们公司10月份要报增值税，税务局批准的是小规模纳税人，9月份属于筹建期，怎么填写报表？谢

请问高手们 我们公司10月份要报增值税，税务局批准的是小规模纳税人，9月份筹建期间没收入也得交纳450元，请问网上填写报表的时候 资产负债表和利润表我该怎么填写？还有就是开办期间的工资 有超过2000部分的也得交纳个人所得税么？谢谢！~

Answer 1

小规模纳税人资产负债表，生产企业固定资产一般10－20万元就行，流动资产20左右万就行，资产总额30左右万元。具体多少要参考企业的规模，尽量少一点。
利润表，没有收入，将费用填上就行。
工资超过2000元以上部分按个人所得税法都要缴纳个人所得税。
仅供参考。

Answer 2

1.你们10月份是不是有销售业务？如果有业务就有销项增值税，销项增值税-进项增值税后的余额就是当期应交增值税，9月份预交的450元可以在10月份冲回。资产负债表根据账本余额填报，利润表在销售账结平后填报。
2.当月工资超过2000元的要交纳个人所得税。
如果你一点都不懂，网上是问不清爽的，最好去请教当地会计。

Answer 3

既然没收入，利润表就不用体现收入了，把你们实际发生的费用填入相关项就可以了。
开办期间的工资，超过2000元，同样需要缴纳个人所得税。
建议你找个财务代理公司问一下。
如果你是烟台的，可以打6392069

Answer 4

1.对,10月去税局代开票，增值税是在代开发票的时候就交给税局.
2.9月做零收入零申报.10月开的发票,在10月入帐做销售收入,11月初税务申报
3.9月凭证错误,千万不能做收入.不然确实是重复,其实9月帐面上对这笔销售你可以暂时什么都不做.到10月凭记帐联再做.