Question

怎么做。谢谢大神⊙▽⊙

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Answer 1

计提工资
借：管理费用 14400+7000+20300+12600+9700=64000
销售费用 18100
贷：应付职工薪酬-工资 82100
计提单位负担的社保，公积金

借：管理费用
销售费用
贷：应付职工薪酬-社保
-公积金
代扣个税，社保，公积金费用

借：应付职工薪酬-工资
贷：应付职工薪酬-社保
-个税
-公积金
发放工资

借：应付职工薪酬-工资
贷：银行存款
代缴个税和社保，公积金

借：应付职工薪酬-社保（单位加个人）
-公积金（单位加个人）
-个税
贷：银行存款