业务员出差回来报销费用后,公司出纳用不用把业务员预支凭条还给业务员?为什么?谢谢! 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 业务员 出差 出纳 预支 凭条 搜索资料 1个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? sshx12345 2016-08-22 · TA获得超过3.2万个赞 知道大有可为答主 回答量:6675 采纳率:81% 帮助的人:2481万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 一、如果预支凭条还没记账,业务员将费用报销单办好手续,连同余款交给出纳,可以退给预支凭条二、如果预支凭条已经登记日记账,就不能退了,①如果有余款,出纳开收据:预支xx,报销xx,收到退回余款xx②如果预支不够,需要补领款,就要业务员写领条:报销xx,已经预领xx,本次补领xx 追问 为什么有的单位要把预支款凭证退给业务员呢 追答 如果已经记账是不能退的,这是记账的原始凭证 本回答由网友推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2016-09-06 业务员出差时预支3000元,回来报销共2500元,出纳怎样处... 3 2017-05-20 如果单位人员出差,预支5000元,这个需要立刻入账吗???还... 2013-11-05 业务人员出差回来报销,差旅费850元,交回现金150元,会计... 23 2009-02-26 出纳:记现金日记帐:员工预支出差费300元,填借方,报销时3... 13 2013-05-31 出差回来报销差旅费的会计分录怎么写?该用哪个记账凭证? 36 2012-07-01 为什么公司的员工报销分录是“借:销售费用-差旅费 贷:其他应... 9 2011-11-11 借支差旅费会计分录 154 2014-03-11 没有预支过差旅费,出差出来如何做账? 4 更多类似问题 > 为你推荐: