Question

请教用友暂估的事情，

大家好，我请教下：关于用友的暂估的事情：那个“采购入库单（暂估）记账、红字回冲单、蓝字回冲单（包括报销、报销）、蓝字回冲单”等等的在用友里面的操作顺序先后是怎么样的？最后详细说明。回答好的话有加分，先谢谢各位

Answer 1

　　步骤说起来比较多啊，有点耐心的看啊！~~
　　首先，是货物已经入库，但发票还没回来的情况下需要做的步骤：
　　进入“库存管理”-入库-采购入库单-填制供货单位、采购部门、采购货物的名称、数量-保存、审核（备注：可以不填制金额的哦！~~）
　　然后进入“存货核算”-业务核算-暂估成本录入-选中你刚刚填制的没有金额的单据-录入暂估金额-保存（备注：这个暂估金额你应该是提前就算好的啊，而且是不含税金额哦！~~）
　　然后还是“存货核算”里的，把你刚刚填了暂估金额的单据进行“正常单据记账”，然后就可以在“存货核算”里做凭证了哦！~~不知道这个步骤你会不会啊？！~做这个凭证的时候需要注意的就是选单据的时候，要选“采购入库单（暂估）”的那个哦！~~这样才可以选择到你刚刚填制的单据，选择了单据就可以生成凭证了，这个一般是自动生成的，但如果你没有设置科目的话，就得自己输入科目，分录是：借：原材料/原料/包装物等
　　贷：应付账款-暂估应付款-“购入货物的单位名称”
　　关于货物已经入库，发票还没回来的这个步骤就完成了哦！~~~

　　然后就是下月或以后月份发票回来之后的步骤了哦！~~（注意啊！~~必须是发票已经回来了啊！~~）
　　进入“采购核算”-发票-普通发票/专用发票录入，进入发票录入以后，右键单击，选择拷贝采购入库单，日期就是你以前月份录制采购入库单的那个月份，选择好你之前录入的采购入库单，就自动生成发票了，这个还有一个需要注意的地方，自动生成的发票的金额是你之前暂估时候的金额，所以，记得改成和你真正回来的发票上的金额一致啊！~~切记！~~最后检查一下，看和发票上的品名、数量、金额等是否一致，然后保存、审核
　　进入“存货核算”-结算成本处理-出来的单据会有暂估金额和实际发票的金额，选择处理（具体的按钮是什么忘记了，你进去以后就看到了哦！~~）
　　应该还有一步是正常单据记账，如果不记账是不让在“存货核算”里生成凭证的，你记账以后，就可以在存货核算里做凭证了。
　　第一个凭证是“存货核算”里的，红字回冲单的，分录：
　　借：原材料/原料/包装物等
　　贷：应付账款-暂估应付款-“购入货物的单位名称”
　　（金额和数量是红字的，也就是把你以前月份做的那个凭证完全冲回啊！~）
　　第二个凭证是在“应付核算”里，应付单据审核—制单，自动生成凭证，分录：
　　借：材料采购/物资采购等
　　应交税金-应交增值税-进项税额
　　贷：应付账款-“购入货物的单位名称”
　　第三个凭证是在“存货核算”了，蓝字回冲单的，分录：
　　借：原材料/原料/包装物等
　　贷：材料采购/物资采购等

　　这样就完成整个从暂估到冲回的过程了，希望可以帮到你，如果有什么不明白的可以问我哦！~~中间也许有一些词语不是很准确，但是你进去以后就能明白了哦！~~

Answer 2

前提：采用的是什么方式进行暂估的（月初回冲、单到回冲、单到补差）
1、在“采购入库”中直接录入单据，因为做暂估所以数量必录，单价随便，做完保存；
2、在到库存系统里进行“采购入库审核”；
3、再到核算系统中的“暂估成本处理”进行暂估；
4、然后在核算系统中的“购销单据制单”进行制单处理

Answer 3

说起来比较麻烦，把你邮箱发上来，我发份资料给你，你就明白了