Question

用友T3 结转期间损益时有的月份可以结转但是有的月份结转时出现 “所选科目余额为零,没有生成转账凭证：

Answer 1

产生这种情况的原因，排除因为没有录入凭证这种低级错误外，就是不能结转的该月凭证没有记账。按正常的会计核算程序，应该录入凭证、审核凭证、凭证记账，然后才可以期末结转。

用友T3中，考虑到小企业需求，所以可选凭证不需要审核功能，但是凭证一定要记账。没记账的凭证视同草稿，只有经过记账后才能成为正式的凭证。

《所选科目余额为零，没有生成转账凭证》的情况，原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行，只有把当期的会计凭证都记账了，才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

扩展资料：

根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转；

每月结转的方法叫做“账结法”，年底一次性结转的方法叫做“表结法”，采用“表结法”结转损益的，本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。

在线软件目前只提供账结法，需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项，

一是按科目余额的反方向结转（系统默认值，将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向；例如，财务费用—利息收入，若录为借方负数，在结转时，系统按借方正数结转至本年利润。

二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转；例如，财务费用—利息收入，若录为借方负数，在结转时，系统按贷方负数结转至本年利润。

参考资料来源：百度百科-结转损益