Question

金蝶固定资产修改

去年的固定资产卡片录入的时候把已使用期间录入错了 ，导致计提折旧也出错了。今年想修改固定资产已使用期间和计提折怎旧要怎么弄，不能反结账了。。

Answer 1

你把这个资产做固定资产减少，然后重新增加一个正确的回去。你明白我的意思吗?
假如：这个资产是空调，原值是3600元，应该是分36期，你分成了12期。已计提折旧3期，已计提折旧金额3600/12*3=900元。即现在的情况是：固定资产原值3600元，累计折旧900元，净值3600-900=2700元。则：
你进入固定资产变动那里，点减少，然后将这个资产减少，在减少那里点记帐凭证，做成以下分录：
摘要：原3600元空调应按36期折旧，实际按了12期折旧，调整卡片。
借：固定资产清理2700
累计折旧900
贷：固定资产 3600
然后你重新增加一个固定资产，
摘要：原3600元空调应按36期折旧，实际按了12期折旧，调整卡片。
借：固定资产3600
以前年度损益或管理费用-折旧费-3600-2700-3600/48*3=-675（注意这里是负数，红字冲销）
贷：固定资产清理2700
贷：累计折旧3600/48*3=225

追问

我的固定资产是已使用时间的哪里错的，原本应该是已使用时间为0期，但我一开始录入卡片时候写了已使用时间为5期。固定资产的清理我知道了 就是不知道他之前生成的计提折旧要怎么冲销？是要做凭证吗？我的是金蝶的K3！！