税法题目,委托加工计算增值税消费税

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双子座的双人格
2017-11-16 · TA获得超过214个赞
知道答主
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1.消费税代扣代缴都一样的,按照同期相同产品最高售价计算,没有的按照组成计税价格=(成本+费用)/(1-税率) 2.增值税计算都一样,部分行业,只是税率不同罢了。 3增值税进项税就是钱你买来的时候的增值税专用发票的销项税。如果含税价格就是价格/(1+税率)*税率 ,不含税价格就是价格乘以税率。前提是必须增值税一般纳税人!
金剑走偏锋
2017-11-16 · 知道合伙人金融证券行家
金剑走偏锋
知道合伙人金融证券行家
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从事财务工作20年,其中增值税一般纳税人从业经历10年。

向TA提问 私信TA
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本题目出的貌似有点混乱。
为甲企业代扣代缴消费税:(45+13)X15%=8.7万元,
直接出售的50%给乙企业的,不征收消费税,但没有销售价格,不能确定增值税销项税额,按平价出售处理。

另50%包装整理后出售的,要征收消费税,代扣代缴的消费税可以抵扣,应缴纳消费税:109/(1+17%)X15%-8.7X50%=9.62万元,
应缴纳增值税:(45+13)X50%X17%+109/(1+17%)X17%-(45+13)X17%=10.91万元。
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老实且谦虚丶繁花2005
2017-11-16 · TA获得超过2005个赞
知道小有建树答主
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(1)的标答中是这样计算进项税的:34+1.36+42×13%+3×7%=41.03··说明那个木板和运费都不含增值税的吧
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