差旅费的报销方法
1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
出差报销费用的注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
本事从事差旅费控行业，一年有一半时间在出差，所以还算是有发言权。
报销是我每次回公司的第一件事，以前手工贴的时候真的很烦躁。因为出差时间长，自己还得记账，不然回来报销不是漏了就是忘了，或者是掉了。
最开始跑业务的时候，都是手填的，把出差干什么都要写清楚，去哪里怎么去的，都要写一遍，然后再用张白纸贴票，从大到小贴，一张挨一张。先去给部门领导审，就是走个过场，后面就拿给财务审，财务就是各种挑，费用写的不规范、票贴的不争气、有假票替票……各种找事儿，一来二去说不定我又出差了还审核不通过。还是挺费劲的。
后面公司上了OA，就开始线上走流程，手填变成了打字，有的只需要勾选就行，但贴票什么的还是要线下去找财务，一样的烦躁。
后来我换了一家公司，一样的跑业务，但报销就只需要在手机app就行了，不得不说现在科技进步还是很快的，发票拍照识别，然后就上传差旅云，报销单跟申请单挂钩点一下就出来了，然后在手机一提交，系统自动审核我的单子有没有问题，没问题我就把发票交到财务就行了，贴了上十年的票，一朝解放了。而且像机票和酒店这种直接公司月结的，我也不用垫钱了，也不用开发票，报销就是走个流程。
手机app报销
可能很少出差的人很难体会到我的这种感受，但科技确实在进步，很感慨！
扩展：
胜意差旅云，武汉市胜意科技发展有限公司（以下简称“胜意科技”）秉承“日积跬步，终成大器”的发展理念，胜意科技十八年来深度聚焦企业消费及费用管理行业，以巨匠造物的专注淬炼出胜意对行业的深刻理解，通过走访调研2800多家大中型企业，提炼整合30多个行业100多家头部企业的项目经验，打造了业内第一个融合企业消费全场景和费用管控全流程的全面费控管理系统——胜意差旅费控云，同时，面向大中型企业客户推出差旅云。
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差旅云，差旅费控4.0模式创领者。
差旅费控4.0模式，从1.0线下手工模式到2.0TMC服务商模式，再到3.0费控跳转模式，企业差旅管控的模式与技术虽然在不断升级迭代，但都难以满足企业差旅费控管理的需求，4.0差旅费控平台模式应运而生。
参考资料：百度百科：胜意差旅云
