Question

谁能回答下企业节税的方法有哪些？

Answer 1

其实企业三大税即：增值税，企业所得税，股东分红个税。我们在这里只讨论合规方式。

1.先说增值税：众所周知的，增值税为国税，又称流转税，只要产生交易就要产生增值税，一般情况下是不可规避的，尤其是对我们中小型企业或者服务型企业来说，国家没什么政策予以支持，所以可筹划空间小。当然如果楼主是软件型企业，满足条件可以申请双软企业，增值税即征即退。但是操作难度较高，满足条件的企业较少。
对于一些生产制造型或者建筑的大型企业，年营业几十个亿，增值税按照13%或者9%进行缴纳的，因为缴税基数庞大，增值税很高。这种往往一些欠发达地区政府会给予这样的大型企业非常好的福利政策，增值税地方留存的45%可以返还80%以上，例如正常需要交的13%增值税政策奖励后只用交8%左右，营业额几亿甚至几十亿的企业，还是能省下很大一部分税负。
2.企业所得税：企业所得税是在企业产生了利润以后才需要缴纳，正常情况下需要缴纳25%，一个企业之所以可以产生利润主要取决于股东、法人等管理者，是公司的核心领导人进行投入管理支配赋能而产出的，那一部分本身也属于法人或者股东所得。
那么对于有限公司而言，我们可以把企业利润部分当作是需要支付给法人或者股东的酬劳，用于管理、技术、或者业务等方面，是合理的。同样的这里题主可能有疑问，支付给法人或者股东的个人个税也很高啊，那么我们可以换个思路，把这部分人支付给法人或者股东个人的酬劳转变为支付给法人或者股东名义的机构（工作室）可不可以。
那么这个工作室我们也一样可以成立在税务洼地，税率较低。不同于有限公司的是，根据国发2000年16号文，他是免征企业所得税的，只用交增值税和生产经营个税。小规模增值税3%，生产经营个税我们可以为他申请核定征收，政府不管他实际收入多少，都按照10%的利润比进行计算，也就是工作室450万的收入，国家只看做有45万的利润再进行计算缴税，缴税基数变成了原来的10%；那么最终450万的只用交3%的增值税加上2%以内的个税，总税率不超过5.27%就属于完税状态了，而且是可以直接分红到法人私账的，无需再缴纳其他税了。
3.股东分红：股东分红一样的是在企业产生利润的基础上，公司交完所得税想要到法人或者股东的私账才会产生的。所以解决方案与第二部分的企业所得的筹划方案一致。
综上：想要合规少缴税，节税省税绝不是偷税漏税，而是要转变企业的思路，构建正常的商业结构，并合理利用各地地方政策，才可以真正达到合规节税的目的。不知道有否解决题主问题。

Answer 2

企业家、财务会计朋友都知道，近几年经济形势、税务上的变化都比较频繁，我国对于不同行业、不同企业都有一系列的税收优惠政策；而且税收制度越来越完善、手段越来越先进。那么企业如何纳税筹划，才能合法的享受适宜的优惠政策，达到少交税、利润空间增大的效果呢？

总的来说多数企业都偏向于税收优惠力度大、稳定、入驻方便、资金周转时间短、快捷的园区进行企业注册。如当下比较流行的——个人独资企业核定征收的方式，就是降低所得税、享受优惠政策、合理公转私的好途径。

现在大多数中小企业也多选择这种方式，通过园区专门的企业入驻平台，注册个人独资企业到一些有税收优惠政策的地方，享受当地总部经济模式下的税收优惠政策。总部经济的模式，使得企业只需要注册式的入驻，无需实地办公就可以享受当地的税收政策，十分便利。

当然要注意的是，咱们这是享受优惠政策，企业业务真实经营，基本的业务、合同、资金等要一致是基础。下面就来详细介绍一下入驻的个人独资企业可以享受的政策。

1.个人独资企业不交企业所得税；

2.个人所得税低至0.5%；

3.综合税负低至1.6%。

而且如果有专门的企业入驻平台来对接园区，还能享受专业的税筹和注册服务。

1.丰富的节税经验，对税收政策和税收优惠十分熟悉，而且与时俱进，节税手段合理合法，避免税筹误区；

2.系统分析企业情况，定制你的税筹方案，为你对接适宜的园区，切实解决面临的纳税难题；

3.作为直属招商平台，有特殊财政优惠扶持，拥有绿色办理通道，落地快又稳；

4.有专员协助办理注册事宜，不用来回跑，省心更安心；

5.注册后期事情也不需企业操心，开票，建账，做账，申报纳税等都是一站式的服务，平台和当地部门联系便捷，不需要企业费心。

Answer 3

1、 企业可以采用非货币支付的办法提高职工公共福利支出 降低员工个人所得税
2、利用通讯、差旅费等发票避税 我国税法规定：凡是以现金形式发放通讯补贴、交通费补贴、误餐补贴 的，视为工资薪金所得，计入计税基础，计算缴纳个人所得税。
3、通过财税规划 财务处理 达到“利润平滑”降低增值税和所得税负担。
4、利用税收优惠政策 税收优惠政策，园区税收洼地节税。比如京东南阳产业园（龙观集团运营） 位于河南省南阳市高新区。 园区税收政策长期稳定，部分业务变换组织形式后 个体个独可实现核定征收（适合利润率较高的的行业设立工作室）。有限公司增值税等有奖励政策。

Answer 4

企业节税方法就是税收筹划，但是不同的行业有不同的方法，大体产不多，就如我之前能帮助做过的建筑行业税收筹划，

Answer 5

可以采用“高税区往低税区”走的方式合理避税很多园区和开发区在税率方面国家都有优惠政策，把公司总部就转设在到这些地方。公司的工厂和分公司的一切业务总核算就算到公司总部去，也就享受到了国家的优惠政策了。把企业结算做到：高所得税向低所得税地方走。由于所得税是对企业的所得征税，即纯收入征税，直接涉及各种企业自身的经济利益，企业为自身的利润必须要寻求各种减轻税收负担的途径。其主要方法是少做收入，多列成本，缩小利润总额。
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