Question

金蝶K3/WISE 中采购退货的流程

涉及到月末月初的一个物品，采购回来后需要退货给上游供应商，供应商退款给我们，目前采购订单关联了“外购入库单”，“预付单” 会计这边已经生成凭证并且关账在当月，我如果要退货的话该怎么走流程，包括操作流程

Answer 1

1、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）----红字采购发票，退款做应付退款单。

2、如果还没有做发票，则 把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。

3、退了还要的：由销售出库单下推生成红字销售出库单退，财务生成红字销售发票；等出的时候再按正常销售出库，然后是蓝字发票，红蓝字对等核销；

4、退了不要的：按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭；

5、退了换别的：按以上流程退了之后对销售订单做变更；

如果有发货通知单的，则由发货通知单下推生成退货通知单，再由退货通知单生成红字销售出库单，后面流程相同。

扩展资料：

采购退货

当由于质量不合格、价格不正确等因素，或与采购订单工合同的相关条款不相符等原因需要把物料退回供货方时需要处理的业务。

采购退货分两种情况，

一种情况是还没有入库，经质部门检验不合格，直接退回给供货方；

另一种情况是已经入库的物料的退货，这种情况需要填写退货通知单，提交库管员填写红字外购入库单进行退货处理，并对有关付款与应付单据进处理。

参考资料来源：百度百科-采购与应付系统

Answer 2

要看你现在的流程走到哪一步了：
1、如果外购入库单已经生成了发票，则走如下流程
红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）----红字采购发票

退款做 应付退款单，

2、如果还没有做发票，则 把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。
退款 同样做应付退款单

Answer 3

做退货不行么？按单退货。