Question

用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作

Answer 1

1. 退货前供应商已来票

   退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。

   后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单，最后根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算
   

2. 退货前供应商未来票，以后来票

   退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。

   后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

   后期来票：根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算
   

3. 退货前供应商未来票，以后也不来票

   退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。

   后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。

   财务结算应付款：在应付管理中做一笔应付单（若没有应付管理模块，则直接在总账中做一笔凭证）