如何管理出差人员，控制差旅费用，防止差旅费用虚报?
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您好，
制定严格的差旅费报销制度，控制出差期间的费用（具体到吃住标准，交通标准），报销必须要有出差期间的实开发票。
制定严格的差旅费报销制度，控制出差期间的费用（具体到吃住标准，交通标准），报销必须要有出差期间的实开发票。
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管理人员出差控制彩礼费用，一般都是包干，根据距离长短你，然后进行补贴，费用超了就自己贴，嗯，酒店生活吃饭，它都是有标准的包干形式的，所以就不怕你续报
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可以按照发票来报销，吃住的地方一般都会提供发票服务，按照这个来的话能够比较好控制差旅费用，防止员工利用这个来虚报
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想要控制出差人员的差旅费用，可以要求对方提供发票和转账记录等。或者直接订立一个出差的标准费用，多退少补
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对于出差人员来说，他们日常开销，如果公司里面能够给他们报销，那么他们肯定是需要拿着发票来进行报销的，而发票大部分情况下都是不能作假的，所以一定要留存发票作为票根证据
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