Question

用友固定资产与财务对账结果不平衡

Answer 1

看你给得对账不平衡提示，可知道原值：3754705.33，原值总账和固定资产模块相等。
而累计折旧，固定资产折旧值为：3158903.71，总账折旧额为3125746，差额为33157.71。
固定资产模块折旧额大于总账额。是你新建的账套，还是某一期提示的这个错误。新建的账套检查一下原始卡片录入的信息对不对，同时检查一下科目期初对不对。如果是某一期，看一下有没有计提折旧，有没有生成凭证，和手工做过累计折旧、固定资产科目凭证。