Question

oracle固定资产已关账，但是某项固定资产原值录入错了，多了250元。我如何在固定资产关账的前提下修改原值

我以负数增加下个月的固定资产，并且折旧方式改成“当月计提”，这样做可以吗？

Answer 1

你固定资产原值多了250元，对应的科目是什么？应该2个科目都错了，所以只有冲回，比如：原来是在建工程接转的，即原来是借：固定资产
贷：在建工程
那么现在就做：借：固定资产 -250
贷：在建工程 -250
如果这个月你已提折旧，多计提的部分原科目红冲，还没有计提折旧，就不用处理了，按规定，折旧是不能当月计提的，而且你计提的依据也不对。折旧的对应科目是费用，不可能是固定资产。

Answer 2

搞一个证明吧

Answer 3

只能做一张凭证调整了