管家婆中用凭证做了应付货款，用付款单付款，在进货管理-进货单-供应商中该供应商应付金额一直显示负数 100

此问题是2013年产生的，在供应商科目中，已经显示没有应付货款了，年结存过后的试算也是平衡的，就是2014开账的时候提示了，但是也不知道如何处理，所以还是选择忽略后开账了... 此问题是2013年产生的，在供应商科目中，已经显示没有应付货款了，年结存过后的试算也是平衡的，就是2014开账的时候提示了，但是也不知道如何处理，所以还是选择忽略后开账了。结果，在进货管理--进货单--供应商列表中，该供应商应付金额还是显示负数。别的地方都是对的，就是这里不知道怎么消除掉。
供应商往来里面也可以看到：

怎么样能消掉展开

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1个回答

#热议# 为什么有人显老，有人显年轻？

sjq512
2014-02-20 · TA获得超过3882个赞

知道大有可为答主

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查下年结存前在经销处模块的欠款？
看是年节前错还是年结后错
还有你说你是直接做凭证付款的额？
那么就有可能是了你做凭证不会影响进销存这边的数据
你要做付款单自动生成凭证才会进销存和财务数据都影响

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追问

我是用凭证做预付货款，然后用付款单付款，财务数据没有错，试算平衡是对的，资产负债表这些都是对的，供应商科目帐也是对的。应该是进销存里可能影响了，所以，才会那样显示。这个要怎么消除呢？

追答

你要重新年结存吗？如果不只能调整年结后帐套的数据
你做付款单  科目是选择预付货款吗？
你查看业务报表中的供应商欠款  不勾选 包含预付的 看余额和包含预付的哪个对？
如果情况是这样的 你做的付款单 科目是选择预付货款
那应该不包含预付 查询结果是负数  包含预付应该是双倍负数
你只要付款单做一笔预付款就行