员工借差旅费X元，报销时也刚好X元，请问出纳应该如何做账？
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不用补填借款单了。让借款的员工出差回来后，填《差旅费报销单》并把相关的原始发票也要附上。在《差旅费报销单》上面有原借款是多少元，实际费用是多少，应退回（或补差）多少。现金日记账就按本次退回（或补差）的金额记账，是补差的就付款，...
追问
那要是刚刚好，不多也不少，是不是就不用做账了？
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