Question

您好，就你说的那个金蝶专业版的全部反过账我找到了，但是这个全部反过账是把整年的都反了还是就本期间的

因为我在结转12月的费用和成本的时候看错了，先结转的成本，然后结转的费用，我还没结转损益和结账，我怕不能反结账了。谢谢了！

Answer 1

应该是只要把12月的反了就可以,就好象入库出库一样,只有把入库才能出库,但是入库出库都审核以后,再去反入库就不行,只能把最后一次入库数量里的出库单全部反了,才能去反入库,就这样,因为我不是做会计,所以对于那些不是很懂.但是我经常看到会计在做,基本都差不多一个道理吧!

Answer 2

全部反过账 只针对当前期间，把凭证修改完按正常流程做就行了，不会有问题

Answer 3

是当前期间。