开出一张转账支票，偿还上月所欠供应商的货款48000元，这个会计分录怎么做？ 20
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1、上月取得供应商的货物及购货发票经库管验收入库可做分录；
借；原材料48000
贷；应付账款-某某供应商名称48000
2、本月用支票归还货款；
借；应付账款-某某供应商名字48000
贷；银行存款48000
借；原材料48000
贷；应付账款-某某供应商名称48000
2、本月用支票归还货款；
借；应付账款-某某供应商名字48000
贷；银行存款48000
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天仁密销
2023-07-11 广告
收到一张面值为15 元的商业汇票—收到商业汇票，是有交易事项的。借：应收票据15 贷：应收账款（或主营业务收入等科目）15 购货单位用以抵付原欠货款—这是以债权抵偿债务借：应付账款15 贷：应收票据15 。
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你收到发票没有？
1、要是之前供应商已经给你们开出了发票，你们已经走了应付账款科目
借：应付账款
贷：银行存款
2、要是付款时给的发票
借：原材料
贷：应付账款
借：应付账款
贷：银行存款
如果你们公司不对供应商核算，可以不用走应付账款科目
3、要是收到了货，但供应商还没给开发票
借：预付账款
贷：银行存款
1、要是之前供应商已经给你们开出了发票，你们已经走了应付账款科目
借：应付账款
贷：银行存款
2、要是付款时给的发票
借：原材料
贷：应付账款
借：应付账款
贷：银行存款
如果你们公司不对供应商核算，可以不用走应付账款科目
3、要是收到了货，但供应商还没给开发票
借：预付账款
贷：银行存款
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从你的题目中了解上个月货已经入帐,但发票未提
1.上月发票也收到
借 应付帐款 48000
贷 银行存款 48000
2.上月发票未收到,付款时收到发票
上月货到时若暂估入帐,先冲销,再正常处理
借 原材料 41025.64
应交税金—应交增值税(进项税额) 6974.36
贷 银行存款 48000
1.上月发票也收到
借 应付帐款 48000
贷 银行存款 48000
2.上月发票未收到,付款时收到发票
上月货到时若暂估入帐,先冲销,再正常处理
借 原材料 41025.64
应交税金—应交增值税(进项税额) 6974.36
贷 银行存款 48000
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“借”应付账款－供应商全称48000
“贷”银行存款－48000
“贷”银行存款－48000
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借：应付账款 48，000
贷：银行存款 48，000
贷：银行存款 48，000
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