用友畅捷通T1商贸宝零售批发软件里面的应收应付款余额已经不准确了，我应该怎么调账才能把余额调对。
就一个老板，如果老板说前面的数钱已经收回来了，我可不可以做个收款单冲掉就行了发生运费跟手续费在哪里做单好呢...
就一个老板，如果老板说前面的数钱已经收回来了，我可不可以做个收款单冲掉就行了
发生运费跟手续费在哪里做单好呢 展开
发生运费跟手续费在哪里做单好呢 展开
3个回答
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如果你运费和手续费做费用单的话，销货单跟收款单的钱不一致就核销不掉了，余额会对不上，建议你先做个收款单，填总的金额，在做应收款减少单，把运费手续费的钱减少掉，这样可以跟销货单核销，余额也能对上
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可以做收款单 如果不管现金银行话
一般做法是做调账单据下面的应收款减少单
运费、手续费可以做费用单
一般做法是做调账单据下面的应收款减少单
运费、手续费可以做费用单
追问
运费与手续费都是从货款里扣的，比如：我要收A公司货款100元，实收了90，扣了10元运费，是不是做收款单时收了90元，然后在费用单里做个10元的费用就行了，往来单位都选A公司，
追答
运费你们出的？
变通处理的情况下只能这样，你可以先做费用单 费用单也是挂账的，在做收款单
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做收款单和付款单，就能调过来
追问
请问未收来的销售单已经过账了，后面再做收款单可以吗。还有你说的做收款单和付款单能举例说明吗
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