Question

我公司是请财务公司做帐，1月份财务增值税进项20多万未申报，未抵扣34000元税金，财务公司要怎样来弥补损

财务说可抵25%企业所得税（入成本），这样我的有什么样的损失？
问题是已无法再抵扣了，财务报税时一直没报上去。我们要求他开票给我们补回来这20万。这样算到最后我们还要倒给他3万元，合理吗？急

Answer 1

1、“1月份财务增值税进项20多万未申报，未抵扣34000元税金”，那就是说20万元未认证，但是以后（90天内）可以认证的，这里不存在损失，马上认证抵扣即可；
2、“未抵扣34000元税金，财务说可抵25%企业所得税（入成本）”，道理不是这样的。未抵扣34000元税金，那就是要多交增值税3.4万元；即使可以扣所得税，也只是抵扣3.4万元*25%=0.85万元，况且所得税是在你有盈利的时候缴纳。
3、从上可知，你单位是一般纳税人，就应该请专职的财务人员，避免以后出现更大的失误！
做企业有几个岗位是不能省缺的：会计、出纳、保管、采购等关键岗位，否则一个失去内部相互牵制的企业，是很危险的。

追问

问题是已无法再抵扣了，财务报税时一直没报上去。我们要求他开票给我们补回来这20万。这样算到最后我们还要倒给他3万元，合理吗？急

追答

1、“已无法再抵扣了，财务报税时一直没报上去。”那就是要多交增值税20万元；
2、“我们要求他开票给我们补回来这20万”。可能性不大，因为财务公司不具备开票资格；
3、“这样算到最后我们还要倒给他3万元”？不明白什么意思。
4、当务之急是找到合适的会计，和财务公司的关系一刀两断，根据合同，可以通过诉讼解决你公司的损失问题。现在和财务公司扯什么，意义不大。

Answer 2

公司没有损失的，理由是：
1、增值税专用发票可以抵扣期为180天，这个范围内都可以抵扣。
2、抵企业所得税的意思是，作为成本入帐。
您的财务公司对您的服务质量有待提供。

Answer 3

所得税和增值税没有关系！
增值税是根据你进销相抵后的税额缴纳，与你的库存有着很大关系。企业结束才体现在差价上。
所得税是根据你销售产品的差价，扣除合理费用后的利润来缴纳，它是与你当期销售商品的差价有着很大关系！

Answer 4

没什么缺失.