Question

谁有比较详细的采购作业管理程序文件？

Answer 1

　　玖玖泰丰，十年验厂老品牌，助您一次性通过验厂！以下资料由深圳玖玖泰丰企业管理顾问有限公司提供，
　　一、目的
　　为使本公司建立并维持正常的生产、生活需求的采购作业管理规范，以确保所购产品符合规定之要求，降低成本，减少人为浪费，严格现金管控，特制定本作业管理程序。
　　二、范围
　　公司生产原料、辅料用品、设备维修零配件用品、其他杂项用品的采购等。
　　三、权责
　　采购作业审批权限：
　　a、500元以下的物料由需求部门经手人提出申请→部门负责人审批→供货商报价→采购员比价→（副）总经理核准→采购员订购；
　　b、500元以上（含500元）的物料由需求部门经手人提出申请→部门负责人审核→副总经理复审→供货商报价→采购员比价→总经理批准→采购员订购。
　　四、内容说明：
　　4.1提出请购申请：
　　4.1.1原材料采购：由仓库根据安全库存或生产计划依客户订单要求，开立《请购单》，注明请购原材料名称、牌号、规格、供应商、数量、需求日期等信息后，交（副）总经理签字（或其代理人签字）批准后，交采购进行采购；对此类物料的采购，采购必须从评估合格的供应商处采购，若为首次采购，需对此供应商资格予以评估，符合要求后，经报（副）总经理批准，列入《合格供应商名册》，方可执行采购。若为国外供应商或为国际知名企业的，可免除现场评估，直接列入《合格供应商名册》。
　　4.1.2杂项用品采购：需求人或需求部门提出《请购单》，部门负责人审核，（副）总经理核准；
　　4.1.3生产辅料、设备零配件，等用品采购：同4.1.2；
　　4.1.4计划性采购：因市场价格变动等需要，采购员可提出一些用料的采购需求，必须经部门负责人审核，（副）总经理核准；
　　4.1.5询（议）价作业：对于机器设备、测量仪器等的采购，采购员应选择三至五家合格的供货商，要求供货商提供合格的[报价单]和现场对比质量；
　　4.1.6经询（议）价后，采购员选择合格供货商[报价单]，呈（副）总经理核准；
　　4.1.7询（议）价管理：采购员依据供货商[报价单]，经询、比、议价后，向合格供货商提出订购，以管理产品价格合理性和适用性。
　　4.2订购作业：
　　4.2.1采购员应依据《请购单》中之要求，包括品名、规格、类别、型号、数量、需求日期或其它重要标识，必要时附上图样等数据，传真至供货商，作为订购之依据；
　　4.2.2为了确保对新开发供货商的产品质量，可签订《供货合同书》。
　　4.3采购进度管理：
　　4.3.1质量管理：采购员于采购物品之前确实了解所购用品之规格、型号，并清楚、准确、无误地提供于供货商，必要时，应附详细书面规格或图样、样品，以确保采购用品质量符合公司规定要求；
　　4.3.2交期管理：采购员依据申购需求日期与供货商谈妥之交货期，超过交货期的，采购员应及时地与供货商进行沟通、协商，并作记录，以准确掌握交货期的管理并知会申请部门；
　　4.3.3收料/验收作业：采购员或供货商送货进厂后，使用部门按《请购单》、《送货单》等为依据、清点收货，并填写《入库单》存档并交财务一联，如有不符合规定要求的拒绝收货。
　　4.4领料作业：由需求部门人员填出《领料单》，部门负责人核准，物料管理员按单发料。
　　4.5领料时间：根据各部门生产、生活的需要，规定出领料时间为准。
　　4.6退货作业：所购物品不符合规定之要求的，可作退货处理，必须由采购员填写《退料单》，经部门负责人核准，采购员联系供货商作退货的处理。
　　4.7付款管理：
　　4.7.1付款原则：为严格现金管控，本公司应于供货商洽谈好以月结的原则付款，特殊情况可付现处理；
　　4.7.2在协商洽谈好月结付款时，应本着甲乙双方互惠互利的原则签订《供货月结合同书》；
　　4.7.3对计划性、杂项用品、生产辅料等的采购，由采购员询价订货后，于供货商送货至本公司时，物料管理员必须核对无误后收货，并在《送货单》>上签名，同时填写《入库单》并给一联于供应商待月底进行核对结算。
　　4.8供货商管理：
　　4.8.1供货商开发：当需求部门提出请购申请的产品，本公司以往没有订购时，采购员必通过同业界、网络、电话查询等渠道用最短的时间寻找新的货源，进行询（议）作业；
　　4.8.2合格供应商名册建立：采购员依据供货伙伴合作关系，建立相应的供货商、产品数据，以准确掌握与供货商的联络订货，能更好地建立互信互赖的合作伙伴关系；对拟采购的供应商，采购应办同品质等单位对供应商进行评估，包括供应商现场、品质体系、工程能力、生产能力、设备设施等，评估符合我司要求时，列入《合格供应商名册》，后续可下单给其采购。
　　4.8.3供货商评核：供货商的评核主要针对供货商经营规模大和保证质量为主，以本公司是否为该供货商的主要客户，评核方式以年度来作全面的评估，包括品质、
　　交期、服务、价格等；品质部每月依供应商进料情况，对供应商交货品质予以统计。
　　4.8.4供货商分类：通过评核评出A、B、C、D四类供货商，用排除的方法排出D类、C类，尽可能与A类、B类供货商建立合作关系。
　　4.9成本分析：
　　4.9.1采购员根据市场不断的变化，以月为限作市场行情分析，以便准确了解产品价格，能使本公司所购产品在保证质量的前提下，保证价格的合理性。市场行情分析必须由采购员建档备查；
　　4.10.2在必要的情况下，采购员在订购产品时，需作出所订购产品的成本分析，估算出此产品的市场价从而起到控制成本。
　　5．说明：
　　5.1进货需品质人员检验的仅为生产性原材料；
　　5.2其它类型进货均由需求部门验收。

　　6．参考文件
　　《检验与试验管理程序》
　　《供应商评估作业指导》