Question

金蝶软件，上个月已经过账的固定资产，我把固定资产的变动资料里已经删除，固定资产凭证已经删除

但是，这个月计提了折旧，而且已经过账，反过账后，凭证显示，折旧凭证已经作废，但是，删除这张凭证，过不了帐，显示的是已经计提折旧，没有需要过账的凭证，我急呀，请教高手了

Answer 1

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Answer 2

从以上信息中我只看懂了你说上月删除了某项固定资产的变动资料及凭证，既然上月就删了，本月为什么还可以计提折旧和过帐?而且你也没表述清楚你的目的要达到什么?

追问

当时做了一张电脑的固定资产，后来这张发票又不在我这里报销了，所以撤出来了，我这个月已经过账了，把上个月反过账，删除了这张固定资产凭证，这个月的折旧，在过账时计提了，不知道说的您听懂了吗？

追答

这就不清楚了.

Answer 3

反结账在上月，重新整理上月的账务处理。

追问

我应经整理完了上月的账务，而且，已经过帐，没问题了，可是这个月的凭证显示折旧凭证已经作废（我在整理上个月账务之前把这个月的也过账了），我就是过不了帐，删了这张作废的折旧凭证，也不管用，不知道怎么办了

追答

软件是什么版本的？？过账后，固定资产变动资料是删除不了的。

Answer 4

操作】里