旅行社可不可以开项目为“房费”的发票？
目前我们都是开代订房费项目 展开
不可以。
旅行社一般常开项目为旅游费，考察扰做费，会议费，待定房费，不能开房费项目的发票，因为从税务的角度上来说，旅行社没有自己的酒店，也就是不产生酒店住房利润。
目前全国基本是机打发票，正常的是“会议考察费、考察费、旅游费”。有的有“会务费、代订机票、代订酒店”。具体要看旅行社的等级和经营项目。
扩展资料：
普通发票的开具：
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；
3、使用计扰李陆算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，缓顷应当使用经营地的发票；
5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；
6、所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额；
7、对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；
8、发票应在有效期内使用，过期应当作废。
参考资料来源：百度百科-发票
不可以。
旅行社一般常开项目：旅游费，考察费，会议费，待定房费，不能开房费项目的发票。
目前全国基本是机打发票，正常的是“会议考察费、考察费、旅游费”。有的有“会务费、代订机票、代订酒店”。具体要看旅行社的等级和经营项目。
不管是国内旅社还是国际旅社，向企业或公司提供的旅游费用应当计入：管理费用（职工福利费外），同时开具的会务费发票是不能用做企业的成本抵减所得税的。一般企业的会务费是在有经营项目的宾馆才能开据“会务费”的发票。
扩展资料：
企业在筹建期间发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”科目;企业行政管理部门人员的职工薪酬，借记“管理费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目差正则;企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费，借记“管理费用”清罩科目，贷记“应交税费”等科目;
企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。期末，应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目，借记“本年利润”科目，贷记“管理费用”科目。
参考资料来源虚棚：百度百科-管理费用
不可以。
旅行社一般常开项目：旅游费，考察费，会议费，待定房费，不能开房费项目的发票。
目前全国基本是机打发票，正常的是“会议考察费、考察费、旅游费”。有的有“会务费、代订机票、代订酒店”。具体要看旅行社的等级和经营项目。
不管是国内旅社还是国际旅社，向企业或公司提供的旅游费用应当计入：管理费用（职工福利费外），同时开具的会务费发票是不能用做企业的成本抵减所得税的。一般企业的会务费是在有经营项目的宾馆才能开据“会务费”的发票。
扩展资料：
企业在筹建期间发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”科目;企业行政管理部门人员的职工薪酬，借记“管理费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目;企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费，借记“管理费用”科目，贷记“应交税费”等科目;
企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。期末，应将清罩“管理费用”科目余差正则额转入“本年利润”虚棚科目，借记“本年利润”科目，贷记“管理费用”科目。
参考资料来源：百度百科-管理费用
首先要明确一点，发票开具内容要看工商营业执照上旅行社登记的经营范围，正规旅行社是不会返搭有提供住宿服务的，旅行社一般庆世迟常开项目：旅游费，考察费，会议费，待定房费，因此不能开房费项目的发票，从税务的角度誉李上来说，你家并没有开酒店，也就是不产生酒店住房利润，不产生利润，你如何去给国家缴税呢，纳税是在产生利润的基础上纳税，都没经营酒店，怎么可能开出房费项目呢？因此，旅行社不可以开项目为房费的发票。
那如果我们以另外一家公司开发票，经营范围是票务代理、会议服务、网站设计与开发、企业信息化咨询等，目前开发票都是代订房费。而实际业务中，我们手中有酒店资源，然后将这些资源卖给分销商，分销商在卖给客人，我们是赚中间的差价，有的分销商不能开发票，需要我们直接给客人开，客人需要房费的项目，请问这种情况下是不是也不行？或者一般怎么开发票。
