Question

麻烦各位 哥们 姐们 帮解一下

某企业为增值税一般纳税人适用税率 17% 09 5月 有关业务 如下

第一小题
销售某产品给某商场 增值税 征用发票 取得不含税 销售额80W
另 取得送货收入 5.85W
问.销项税额?

第二小题
销售以产品 开支普通发票取得含税销售额 29.25W
问.销项税额

第三小题
试质的应税新产品用于本企业基建工程 成本 20W 成本利润率为 10%
问.该新产品 无同类产品市场 销售价格 自用新产品的销项税额

第四小题
购进货物取得增值税专用发票著名支付货款60W进项税额 10.2W
另外支付够货的运输费用 6W 取得运输公司开具的普通发票
问,计算外购货物应抵扣进项税额?

第五小题
向农业生产者购进免税农产品一批支付收购价30W 支付给运输公司的费用 5W 取得相关的合法票据
问,外购免税农产品 应抵扣的进项税额?

第六小题 计算该企业5月应缴纳的 增值税额
答案采纳以后 外加 100分

Answer 1

1.80W*17%=13.6W
2.29.25W /1.17*0.17=4.25W
3.销项税额=22W/1.17*0.17=3.197W
销售价格=20*1.1=22W
4.10.2W+6W*7%=10.62W
5.30W*10%+5W*7%=3.35W

追问

第6题呢?

追答

销项税金=13.6+4.25+3.197=21.047W
进 增值税额项税金=10.62+3.35=13.97W
5月应缴纳的增值税额=21.047-13.97=7.077W

Answer 2

1.销项=80*17%=13.6
2.销项=29.25 /1.17*0.17=4.25
3.销项=20*（1+10%）/1.17*0.17=3.197
4.进项=10.2+6*7%=10.62
5.进项=30*10%+5*7%=3.35
6.应纳增值税=13.6+4.25+3.197-10.62-3.35=7.077万元
供参考。

追问

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495162059