Question

金蝶固定资产系统，六月所有数值与五月数值相同，但是，总账数据已经变化，怎么解决，在线等

Answer 1

是不是有过反结账后没有重做折旧凭证的情况发生过？先查出是哪个月固定资产模块和总账不符吧。

追问

就是六月数据不符，五月没有反结账，六月反结账了，没有重做折旧凭证

追答

那就把6月的折旧凭证删了，重新生成后再审核过账，然后再查总账和固定资产系统应该就一样了。

Answer 2

如果六月固定资产系统数据没有问题，总账数据有问题，建议将计提折旧凭证删除， 重新计提生成凭证。