Question

公司所有制度文件都属于ISO受控文件吗？怎么区分？

例如：一个员工图书馆、员工休息区，我们制定了《图书馆管理规定》、《休息区规定》。每季度要开一次会议制定了《季度会议举行流程》，这种没有涉及到公司运营、质量、生产方面的程序，ISO外审会不会检查，能否不受控呢？

Answer 1

一、要弄清ISO9000中文件的定义：ISO9000：2005{质量管理体系－基础和术语}2.7.2 “质量管理体系中使用的文件类型”
在质量管理体系中使用下述几种类型的文件：
a) 向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件，这类文件称为质量手册；
b) 表述质量管理体系如何应用于特定产品、项目或合同的文件，这类文件称为质量计划；
c) 阐明要求的文件，这类文件称为规范；
d) 阐明推荐的方法或建议的文件，这类文件称为指南；
e) 提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件，这类文件包括形成文件的程序、作业指导书和图样；
f) 为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，这类文件称为记录。
上述中很明显地表示质量管理体系文件包括以上六种类型，也就是说并不是所有公司制度文件都属于ISO受控文件。
二 至于你所列举的几种文件外审时可能不会进行审核，但你所编制、发放的这些文件最好也参照质量管理体系文件进行受控管理，如这些文件编制后要进行审核、批准、发布；文件可以采用编号; 要有文件的领用、发放手续；对文件进行标识等。