Question

用友财务软件本年利润结转未分配利润的操作步骤 哪位老师知晓 告诉，不胜荣幸。谢谢

Answer 1

本年利润结转未分配利润，你用的是自定结转吧。

  第一，先打开自定义结转，点击增加，输入转账序号和摘要，点击确定，下面的表体部分会自动出现一排格子，你在里面输入科目，本年利润的余额是在借方，那个要转出去，就是贷方，所以方向部分选择贷方，然后再公式部分点击后面的按钮，选择里面的期末余额，点击下一步，选择本年利润科目，和原来余额的方向，点击完成，转出去就OK了。

公式应该是：QM(4103,月,借)，其中的科目，以你实际本年利润科目编码为准。如果是一年转一次的话，那么公式里面的'月'对应的也是'年'

 第二，要转到未分配利润，这里的公式就是要取对方科目的计算结果：当我们转出做完了后，点击表头上面的增行按钮，在下面接着增加一行，然后输入科目编码，科目为未分类利润科目，方向，你应知有借必有贷了，是吧，呵呵，然后是公式，同理，点击后面的按钮，找到‘取对方科目计算结果’点击下一步，然后选择本年利润科目哈，记住别选错了哦，点击完成，OK了。

公式应该是：JG(4103)，括号里头为本年利润科目编码，已实际为准。

 第三，在转账生成界面，全选，生成，就OK了，就自动转过来了。工作完成

追问

结转了咋个保存不了
是不是前面不小心把2月3月的结账点了
现在在做1月31号的账 2、3月份没得数据
是不是这个原因 1 月份的结账保存不了
怎样才能删除2、3月份的结账

追答

你现在做的是1月份的帐，都结账到3月份去了，当然保存不了啦，需要取消2、3月份的结账状态。

取消结账：月末处理—月末结帐—现在最后结帐月份—Ctrl+Shif+F6—录入账套主管密码—确定

取消记账：总帐桌面—期末—对账—打开对账窗口—Ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态被激活”—确定—退出对账窗口—总帐桌面—凭证—恢复记账前状态—恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态—确定—录入账套主管密码—确认

Answer 2

查明细账本年利润的余额是借方还是贷方，要是本年利润余额是借方，就把本年利润借方余额转入利润分配--未分配利润的借方；要是本年利润的余额是贷方，就把本年利润的贷方余额转入利润分配---未分配利润的贷方。

追问

我是新手 还是点不对 始终没法结转

Answer 3

- -! 出张凭证就转了啊，和手工一样

Answer 4

具体的操作步骤：
1.打开【系统管理】
2.用帐套的主管身份登陆（注意，并不是admin），会计年度选“2006”
3.点击【年度账】菜单－【建立】
这样就可以建立2007的年度账了，不过这时2007年度账是空白的，需要结转上年数据。

具体结转步骤：
1.注销【系统管理】然后重新用帐套主管名字登陆，会计年度选“2007”
2.点击【年度账】菜单－【结转上年数据】，然后根据需要选择相应的模块结转就是。(注意：结转时会提示“按照余额方式”还是“按照明细方式”结转，建议使用“按照余额方式”结转）

追问

就是后面的操作步骤不知道 我用公式是JG 最后就是没法保存 不知道哪里操作错了