管家婆辉煌版库存数据怎样删除?
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用采购单
经常活动离不开进货，辉煌版则通过进货单来处理。进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务，使我们多种业务一单完成。
操作： “业务录入”--进货单
或图形化菜单“进货管理”--进货单
进货单上有供货单位、经手人、部门、供货仓库、票据类型、付款帐户、付款过程、选择订单、科目详情等项目。
优惠金额：即供货单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额，比如上图示，此单过帐后，我方应付款就只增加15502元，而不是15502.5元。 如果是负优惠，则表示我们对供货单位的优惠。
选择订单：
在录进货单时，您也可以调用还未完成的订单。具体方法是：在进货单中录入供货单位后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此供应商的进货订单。如果直接选择订单，则会将订单单位等信息做为默认值调入进货单处理。如果到货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未到货数量与已到货数量。并标记订单是否完成。
查询条件，即根据单据编号、往来单位等查询出需要的订单。在进货单指定了供货单位后，查询条件中的往来单位也默认，不允许再修改。
选择某一订单后，然后进入商品选择窗口，该窗口也只显示那些操作员有权限的商品。
所调入进货单的商品，以最后的结算金额为准。比如，订单配置了折扣、税率之类字段，如果进货单没有配置，则调入该订单时，直接将含税金额调入金额字段，含税单价调入单价列。
允许同时调入多张订单，进货单执行数量将写入订单执行数量中。
票据类型：
管家婆辉煌版为进货单配置了税票格式、收据格式、自定义格式三种票据类型。在选择收据或税票类型后，系统将自动切换单据格式。 其中，“自定义”格式，也即单据格式配置，可以在【辅助功能--单据格式配置】中进行定义。
付款帐户：
管家婆辉煌版中的进货单，若选择了付款帐户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录付款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此供货单位的应付账款中，可参考下面的“付款过程”。
付款过程：
按单结算处理情况下，一笔进货业务可能是分几次付款完成的，用户可以在调出某张进货单的时候，直接点击付款过程按钮，查看此张单据的付款明细，也可以进一步查询某张付款单。
超过应付款上限提示：如果我们欠供货商的款项已经超过应付款上限，则在过账时，系统会提示我们。
科目详情：即显示出该进货单过账后都影响了哪些科目。如上进货单科目详情如下：
进货单过账，可能影响的会计科目包括：库存商品（＋）、优惠、现金银行、应收应付、应交税金。
进价异常提示：如果本次进价与最近进价差异大于50％，则会出现如下提示：
进货获赠处理：如果在进货过程中，供货商同时赠送我们一些商品，怎么办呢？很简单，录入获赠商品，然后按F4或点鼠标右键选择赠品，将该行信息标记为“赠品”，从而价格为0，如此就行。
如此，数据库类图书就标记为赠品，从而可以0单价入库。不标记为赠品，0单价不允许入库。
友情提示:要取消赠品标记再按一下F4或鼠标再选择一下赠品就行
数量的多种录入方式：我们在辉煌系列5.0版本以后，增加了数量的多种录入方式。首先，我们在单据上选择了商品的单位信息后，可以直接在数据处，录入所选单位的数量。如：。然后，如果用户的商品信息采用了多单位，则我们也提供了更方便用录入方式：此时，双击数量字段，或点击“F9”快捷键，则会弹出商品多单位录入窗口，如下图，在窗口中，用户可以根据各单位的实际情况录入数量信息。录入完成后，系统会自动根据界面的录入信息及单位关系，自动转换单据上的数量及辅助数量信息。
注意：由于此方法均以单位关系和基本单为计算依据，所以，在具体使用中可能会出现小数误差，这是无法避免的，也是正常情况。
多账户支付：在进货过程中，我们可能身上的现金不够，于是支付一部份现金，又通过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付处理。方法是点“付款金额”右边按钮，从而弹出多账户支付窗口。如下：
一旦支付方式超过两种，则单据界面上的付款账户就不允许直接选择，付款金额也不允许直接录入。
在多支付方式中，可以使用预收账款进行业务结算。
如何在进货单中删除或添加一行
在录入中，用户可能经常出现在已录好的行中间插入一条记录，或者要删除两行信息间的空行，怎么办呢?
在行中间插入一行: 鼠标点住一行，按键盘上的“Insert”，即可在该行上方插入一行。
在行中间删除空行：鼠标定位在空行处，然后按下"CTRL",再按"DELLET"键就行.。
如何 处理进货开票
1、单据格式配置中，将进货单中“开票金额”配置；
2、进货单中录入开票金额；
3、对于已经过账单据，要想补充开票金额，则到往来对账中进行开票处理；
查看单位应收应付
1、选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付；
2、选择往来单位后，按F3可以在单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付权限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。
特别说明：
如果设置了单位应付款上限，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单过帐时将进行我方欠款比较，如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠帐而影响正常的经营。 (*^__^*)
经常活动离不开进货，辉煌版则通过进货单来处理。进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务，使我们多种业务一单完成。
操作： “业务录入”--进货单
或图形化菜单“进货管理”--进货单
进货单上有供货单位、经手人、部门、供货仓库、票据类型、付款帐户、付款过程、选择订单、科目详情等项目。
优惠金额：即供货单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额，比如上图示，此单过帐后，我方应付款就只增加15502元，而不是15502.5元。 如果是负优惠，则表示我们对供货单位的优惠。
选择订单：
在录进货单时，您也可以调用还未完成的订单。具体方法是：在进货单中录入供货单位后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此供应商的进货订单。如果直接选择订单，则会将订单单位等信息做为默认值调入进货单处理。如果到货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未到货数量与已到货数量。并标记订单是否完成。
查询条件，即根据单据编号、往来单位等查询出需要的订单。在进货单指定了供货单位后，查询条件中的往来单位也默认，不允许再修改。
选择某一订单后，然后进入商品选择窗口，该窗口也只显示那些操作员有权限的商品。
所调入进货单的商品，以最后的结算金额为准。比如，订单配置了折扣、税率之类字段，如果进货单没有配置，则调入该订单时，直接将含税金额调入金额字段，含税单价调入单价列。
允许同时调入多张订单，进货单执行数量将写入订单执行数量中。
票据类型：
管家婆辉煌版为进货单配置了税票格式、收据格式、自定义格式三种票据类型。在选择收据或税票类型后，系统将自动切换单据格式。 其中，“自定义”格式，也即单据格式配置，可以在【辅助功能--单据格式配置】中进行定义。
付款帐户：
管家婆辉煌版中的进货单，若选择了付款帐户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录付款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此供货单位的应付账款中，可参考下面的“付款过程”。
付款过程：
按单结算处理情况下，一笔进货业务可能是分几次付款完成的，用户可以在调出某张进货单的时候，直接点击付款过程按钮，查看此张单据的付款明细，也可以进一步查询某张付款单。
超过应付款上限提示：如果我们欠供货商的款项已经超过应付款上限，则在过账时，系统会提示我们。
科目详情：即显示出该进货单过账后都影响了哪些科目。如上进货单科目详情如下：
进货单过账，可能影响的会计科目包括：库存商品（＋）、优惠、现金银行、应收应付、应交税金。
进价异常提示：如果本次进价与最近进价差异大于50％，则会出现如下提示：
进货获赠处理：如果在进货过程中，供货商同时赠送我们一些商品，怎么办呢？很简单，录入获赠商品，然后按F4或点鼠标右键选择赠品，将该行信息标记为“赠品”，从而价格为0，如此就行。
如此，数据库类图书就标记为赠品，从而可以0单价入库。不标记为赠品，0单价不允许入库。
友情提示:要取消赠品标记再按一下F4或鼠标再选择一下赠品就行
数量的多种录入方式：我们在辉煌系列5.0版本以后，增加了数量的多种录入方式。首先，我们在单据上选择了商品的单位信息后，可以直接在数据处，录入所选单位的数量。如：。然后，如果用户的商品信息采用了多单位，则我们也提供了更方便用录入方式：此时，双击数量字段，或点击“F9”快捷键，则会弹出商品多单位录入窗口，如下图，在窗口中，用户可以根据各单位的实际情况录入数量信息。录入完成后，系统会自动根据界面的录入信息及单位关系，自动转换单据上的数量及辅助数量信息。
注意：由于此方法均以单位关系和基本单为计算依据，所以，在具体使用中可能会出现小数误差，这是无法避免的，也是正常情况。
多账户支付：在进货过程中，我们可能身上的现金不够，于是支付一部份现金，又通过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付处理。方法是点“付款金额”右边按钮，从而弹出多账户支付窗口。如下：
一旦支付方式超过两种，则单据界面上的付款账户就不允许直接选择，付款金额也不允许直接录入。
在多支付方式中，可以使用预收账款进行业务结算。
如何在进货单中删除或添加一行
在录入中，用户可能经常出现在已录好的行中间插入一条记录，或者要删除两行信息间的空行，怎么办呢?
在行中间插入一行: 鼠标点住一行，按键盘上的“Insert”，即可在该行上方插入一行。
在行中间删除空行：鼠标定位在空行处，然后按下"CTRL",再按"DELLET"键就行.。
如何 处理进货开票
1、单据格式配置中，将进货单中“开票金额”配置；
2、进货单中录入开票金额；
3、对于已经过账单据，要想补充开票金额，则到往来对账中进行开票处理；
查看单位应收应付
1、选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付；
2、选择往来单位后，按F3可以在单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付权限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。
特别说明：
如果设置了单位应付款上限，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单过帐时将进行我方欠款比较，如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠帐而影响正常的经营。 (*^__^*)
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