我单位本月用财务软件做账时发现以前用手工计提的固定资产折旧有错误,本月要用软件做账,该怎么处理?
3个回答
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把总差额找出来(与软件计提的核对)
当月单独做一笔分录:
借:费用科目(如果多提用红字)
贷:累计折旧
当月单独做一笔分录:
借:费用科目(如果多提用红字)
贷:累计折旧
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追问
如果最后一月的折旧金额和残值不相符时,软件按哪个金额计提折旧?
追答
呵呵,一般软件在这方面做的都较好,比如说月折旧有零头,每月折旧为1666.67,到本月提足折旧,可能差个毛半七的,系统自动找平,那么当月折旧+上月累计折旧与应提足的累计折旧不会差一分;
本来残值与月折旧就是不一定相等,
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按正确的折旧金额和残值做初始数据,本月再做一份调整凭证.
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软件是按公式的,(原值-残值)/月份
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