本月只开具一张红字发票没有销售收入如何冲回上月多交税款
本月只开具一张红字发票没有销售收入如何冲回上月多交税款
红字发票出具的纳税申报过程本身没有影响，但有可能是对纳税申报的影响。销售，因为总和的一月份为红色，则最后一个月超过所得税的总和，而少缴税的收入下个月。但两个月合计，总税收不变
在凭证上销售收入就是借方了，因为现实中没有红字。所以报表直接填负数。上月多交税款也是负数，留着下个月抵扣
本月只开具一张红字发票没有销售收入怎么样极报税
按实际报，直接电子申报系统汇入防伪开票系统的开票资讯即可。只要你有红字通知单。税局也无话可说。
我上月开具了两张红字发票，开具红字发票后红字大于我上月的销售额，报税时要如何填申报表？
1.如果是一般纳税人，由于相关资料是自动稽核，故增值税纳税申报表附列资料·（表一）中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数，但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额，如相抵后是负数，就填负数；
2.网路申报或前台大厅申报时是能通过的，账务处理也要根据发票做相应的账务处理，账本票比对是一致的；如果申报后监控出来，税务机关也会实地核实后写调查报告说明。
3.如果是小规模纳税人，则不一定按上述方法处理，因为小规模纳税人监控不是那么严，理论上也要和一般纳税人一样。
不知对你是否有帮助。
只开具一张红字发票 申报表怎么填
.第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”：填写主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》、《开具红字货物运输业增值税专用发票通知单》和《开具红字公路、内河货物运输业发票通知单》注明的需在本期作进项税额转出的进项税额。
上月已做增值税未开票销售收入，本月开票如何冲回原已做未开票收入，怎么做分录？
无票收入
借：现金/银行存款（无票）
货：主营业务收入（无票）
货：应交税费-应交税金-增值税（销项税）（无票）
报税时，在申报软体上发票资讯子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将这笔无票收入填上，系统自动会计算出税额，有误差可以调整和账上一致。当你生成附表的时候，就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的，未开具发票销售这一栏。
如果以后不开票就这样了
如果开票：账务处理如下：将前期的无票收入冲回
借：现金/银行存款（无票）
货：主营业务收入（无票）
货：应交税费-应交税金-增值税（销项税）（无票）
同时，按开票金额做账如下：
借：现金/银行存款（开票）
货：主营业务收入（开票）
货：应交税费-应交税金-增值税（销项税)（开票）
报税时：在申报软体上发票资讯子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将以前做的无票收入有负数填上。这就完事了。挺简单的
希望对你有所帮助
本月开出的负数发票冲回上月销售收入，如何进行账务处理，月底如何结转？
红冲当时的发票凭证就可以了，月末成本结转也要冲减上月该成本，成本不用分2笔做，就在当月成本冲减该笔成本后结转就可以了。
本月只开了一张红字发票怎么申报
按正常申报，因为也是系统提取资料的，你可以申报一些未税的，看你需要交税的情况，希望帮到你
销售方开具红字发票如何做帐？如果上月已结转，要不要冲回
上月已经结转交税，本月红字冲账。
借： 应收账款 （红字）
应交税费—应交增值税（销项税额抵减）
贷：主营业务收入(红字)
上月开错一张发票，本月红字冲回，税金怎么报？
按理是应该把你上月的做一模一样的红票冲回来，然后重新开，税率怎么会不一样了。
