Question

应付账款已经在几个月前就付过了,但没有做账,现在怎么做分录

应付账款在几个月前已经付了，但那时候那会计没有做账，现在年底了，老板要我把账平了，那这个会计分录怎么做啊，我有点晕了

Answer 1

应付账款在几个月前已经付了，但那时候那会计没有做账，现在年底了，老板要我把账平了，那这个会计分录怎么做啊？
借：应付账款-xxx
贷：银行存款或库存现金

追问

这样，我这的银行存款就跟出纳的银行日记账对不上了，因为他那里已经做过了，已经调平了，所以这个办法行不通。银行存款那时候已经用 以前年度损益调整，调平了。所以我才头痛啊

追答

那还用老办法调整，吧他调平。

Answer 2

以前的是预付账款，这样就可以平了

Answer 3

说的太笼统了，付过了，出纳已做账，会计没记这笔账，导致你总账银行存款和日记账不符？还是会计记错科目了。