Question

各位大哥，帮忙解答一下会计分录

1.我们老板自已拿钱出来周转，付机票款。
2.我们是一个门市部，但是我们付钱方把团款汇到总部去，不经过我们这里，请问要怎样做分录呢
各位，想问一下大家，如果有客户汇钱到我的卡上面，但是我没有拿出来，就在这个月的工资里面抵扣，请问要怎么写分录

Answer 1

1、老板自已拿钱出来周转，付机票费：
借：管理费用---差旅费
贷：其他应付款---老板--
2、付钱方把团款汇到总部去，不经过我们这里。
需要判别钱归属来决定，如果归属总部收入，则分部可以不做分录。总之需要具体情况具体分析。
补充： 如果有客户汇钱到我的卡上面，但是我没有拿出来：
借：其他应收款---你的名字
贷：其他应收款（或应收账款）---客户
借：应付工资--
贷：其他应收款----你的名字

追问

第2个：它是归属我们的收入，而不是总部的收入，到时我们要去总部拿回这笔钱，就是现在不知道怎么样用会计分录体现出来

追答

你现在没有任何凭证可以入账，所以你在知道款介入总部后，应与总部取得联系，由总部把款转付你单位，只有总部把款转回后才能入账。

Answer 2

1、借：管理费用-差旅费
贷：其他应付款-老板
2、借：其他应收款-总公司
贷：主营业务收入

Answer 3

1、开收据给老板，挂老板账，做费用账。
2、让总部将汇款的复印件给你一份，可销客户账，挂总部账。
补充问题操作不正确，应该让客户将钱打到公司账户，再由公司账户发工资。

Answer 4

1。借：管理费用或者销售费用-差旅费
贷：其他应付款
2.这个不清楚你们总部的具体制度，我们公司是去挂内部往来过渡。

追问

我们是挂靠的

追答

挂靠,?我想应该是你们自己卖了产品出去，有人要付给你们的钱，但是这个钱直接打到你们总部了吧。。。所以还是把产品看成你们总部的了。
算借支吧。借：应付职工薪酬
贷：其他应收款-员工借支款

Answer 5

1现金
其他应付-老板

2没看懂你什么意思

追问

1.借： 贷：现金 借什么啊

追答

借 差旅费
贷 现金

借 现金
贷 其他应付款