Question

金蝶软件中应交增值税明细表的公司如何设置，希望高手解答！！！

应交增值税明细表的公式如何设置？

Answer 1

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Answer 2

主要是用 借方发生额 ， 贷方发生额等公式 设置

追问

年初未抵扣款及期末未抵扣款的本月数、本年累计数的公式如何设置？

Answer 3

1、一般纳税人：应缴增值税应设置“进项税额”、“已交税金”、“转出未交增值税”、“减免税款”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“出口抵减内销产品应纳税额”、“转出多交增值税”、“当期不予免抵退税额”等明细。
如果企业无出口业务，则不需要“减免税款”、“出口退税”、“出口抵减内销产品应纳税额”、“当期不予免抵退税额”明细。
2、小规模纳税企业只需设置“应交增值税”明细科目，不需要在“应交增值税”明细科目中设置上述明细