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职工出差报销差旅费,一般填写粘贴一张差旅费报销单,将发票粘贴在报销单的后面.然后在面上将事项地点金额填写正确.经各负责人签字后,到财务出纳处报销.
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把发票粘贴在费用报销单后面。有关人员签完字后交出纳付款。然后由会计做记账凭证，出纳也可以做记账凭证。然后据以记账。
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把发票贴在报销粘贴凭证后面
审核人会计来添
还要有领导审批签字
审核人会计来添
还要有领导审批签字
追问
审核人一栏是要会计签字 那领导要在哪签字？
追答
单位领导审批
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肯定的，一定要有发票
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审核人肯定是你们的领导哦。
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