Question

金蝶KIS专业版固定资产折旧与会计期间问题

我本月第一次使用金蝶软件，遇到二个问题纠结了很久，请同仁指点：
一，期间问题：本月初做十月份的账时，也不知道怎么的，录入凭证时弄到“期间十一”去了，结果十期间就空着，只有一张折旧凭证和结转凭证。我想把十期间删除，然后再把现在的“十一期间”改为十期间请问怎么操作？
二，固定资产折旧问题。以前的会计好像都用的手工折旧，自制了一张折旧凭证，直接录入，但我也像那样，却结不了账，结账时提示未折旧，只得把自己录入的凭证删除，然后再用软件自动折旧。可是问题是自动折旧的金额比实际应折旧金额大许多。
请问这二个问题怎么处理？
第一个问题已经解决，关键是第二个问题，怎样修改固定资产折旧方法？如果期初数错了呢？

Answer 1

1、当前期间是10月份的话，你先过帐结帐，再反结帐反过帐，就可以自动删除计提折旧的凭证，再手工删除结转损的凭证，十一期间的帐直接把日期改成10月份就行了。
2、折旧只能用电脑自动结转的，如果金额比实际的大，只能从你录入的固定资产资料里找原因。
注：折旧的数据可以在计提前人为修改，但是这不能解决根本问题，一定要从你的固定资产资料里找原因

Answer 2

1、固定资产凭证可直接手工输入，可在月末先生成一张，然后将之删除，再做你自己的手工凭证，过账，结账没有问题
2、修改固定资产折旧方法、期初金额等卡片信息用固定资产变动功能，变动后当月折旧不变（可参照1方式处理），变动次月按照变动后的要素进行计算新的折旧

追问

我试过，可以修改之后结账时，仍提示未折旧

Answer 3

1 、首先将已结的账进行反结帐，然后修改期间。
2、检查固定资产卡片内容，如：原值、使用年限、残值率等。将错误的卡片予以修正。然后计提折旧，审核、过帐，再结帐。

Answer 4

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