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请问以下几笔业务,应该怎么做会计分录,谢谢!
1、1号采购员借支备用金10000元,3号又借支了14300。9号借支了8000元。2、回来报销时分了两次,第一次金额是13445.5元,第二次金额是28970.6元,超...
1、1号采购员借支备用金10000元,3号又借支了14300。9号借支了8000元。
2、回来报销时分了两次,第一次金额是13445.5元,第二次金额是28970.6元,超出了他借支的钱,我还补了他116.1元。请问,如果分每一次报销的单据来做分录,应该怎么做啊?我头都大了。 展开
2、回来报销时分了两次,第一次金额是13445.5元,第二次金额是28970.6元,超出了他借支的钱,我还补了他116.1元。请问,如果分每一次报销的单据来做分录,应该怎么做啊?我头都大了。 展开
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借:其他应收款——**采购员 10000
贷:库存现金 10000
其他两次同上
报销时:
如果是费用类;借:管理费用——**费用 (13445.5+28970.6)
贷:其他应收款——***采购员 (10000+14300+8000 )
库存现金 116.1
贷:库存现金 10000
其他两次同上
报销时:
如果是费用类;借:管理费用——**费用 (13445.5+28970.6)
贷:其他应收款——***采购员 (10000+14300+8000 )
库存现金 116.1
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分次借支:
借:备用金
贷:现金
也可合在一起做
分次报销:
借:管理费用等
贷:备用金
第二次报销:
借:管理费用等
贷:备用金
贷:现金
借:备用金
贷:现金
也可合在一起做
分次报销:
借:管理费用等
贷:备用金
第二次报销:
借:管理费用等
贷:备用金
贷:现金
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借款时借 其他应收款 10000 借 其他应收款 14300 借 其他应收款 8000
贷 现金 10000 贷 现金 14300 贷 现金8000
报销时借 管理费用13445.5 借 管理费用28970.6
贷 其他应收款 13445.5 贷 其他应收款 28854.5
现金 116.1
贷 现金 10000 贷 现金 14300 贷 现金8000
报销时借 管理费用13445.5 借 管理费用28970.6
贷 其他应收款 13445.5 贷 其他应收款 28854.5
现金 116.1
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1号.借:其他应收款一采购员
贷:库存现金
3号.借:其他应收款一采购员
贷:库存现金
9号.借:其他应收款一采购员
贷:库存现金
第一次报销.借:管理费用/销售费用
贷:其他应收款一采购员
第二次报销.借:管理费用/销售费用
贷:其他应收款一采购员
库存现金
贷:库存现金
3号.借:其他应收款一采购员
贷:库存现金
9号.借:其他应收款一采购员
贷:库存现金
第一次报销.借:管理费用/销售费用
贷:其他应收款一采购员
第二次报销.借:管理费用/销售费用
贷:其他应收款一采购员
库存现金
追问
我还是有点不懂呢,比如报销是13445.5 那分录可以做:借 原材料13445.5 贷 其他应收款13445.5 可以这样做吗? 它和借支时做的金额不一样呢?
追答
可以这样做,因为这道题是分两次报销的,第一次报销的金额加上第二次报销的金额就刚好等于借支时金额合计加上你补给他的金额。这道题应该是出错金额了,看一下原题单位有没有写错
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借:其他应收款 10000 借:其他应收款 14300 借:其他应收款 8000
贷:银行存款 10000 贷:银行存款 14300 贷:银行存款 8000
借:材料采购:13445.5 借:材料采购 28970.6
贷:其他应收款 13455.5 贷:其他应收款 28854.5
银行存款 116.1
贷:银行存款 10000 贷:银行存款 14300 贷:银行存款 8000
借:材料采购:13445.5 借:材料采购 28970.6
贷:其他应收款 13455.5 贷:其他应收款 28854.5
银行存款 116.1
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