Question

用友财务软件做固定资产出售时，都是借累计折旧，固定资产清理，货固定资产。那清理费用怎么做？

清理费用10元，售价50元，这笔是在总账中制单中做吗？请高手指点，谢谢。
分录我都会做，只是不知道哪些是在总账的制单中手工输入，哪些是在固定资产模板直接生成。

Answer 1

不需要单独在总账中处理清理费用，待上述凭证制单后可以直接在该凭证上面直接处理清理费用。

追问

你是意思是直接在生成的凭证上增加分录？那结转固定资产清理到营业外支出或营业外收入是在哪里做呢？

追答

是的，全部在一张凭证上面处理，把固定资产清理费用结平，不在一张凭证上面处理么你的附件不好分嘛；涉及固定资产科目的凭证在固定资产模块生成制单，其他的科目需要手动输入。
希望对你有帮助！

Answer 2

我觉得是借累计折旧，固定资产清理，货固定资产，然后再做一笔借固定资产清理，贷现金，借营业外支出，贷固定资产清理

Answer 3

1、出售固定资产：
借：固定资产清理--
累计折旧
贷：固定资产
2、收到出售款：
借：银行存款
贷：固定资产清理
3、支付清理费用：
借：固定资产清理
贷：银行存款
4、结转固定资产清理，如固定资产清理为贷方余额：
借：固定资产清理
贷：营业外收入
说明：如果固定资产清理是借方余额，则：
借：营业外支出
贷：固定资产清理

追问

谢谢，你的回答很全面，但是用账务软件直接就能生成你说的第一个，借，固定资产清理，累计折旧，货，固定资产。那第二，第三，第四，是自己制单吗？

追答

用友软件与其他软件都一样，经济业务发生的会计分录，都不自动生成，要人工输入。