
金蝶KIS标准版,固定资产折旧初始中的累计折旧,怎么和后来月中的‘固定资产清单’中的累计折旧不一样??
我在月中查看固定资产清单,在报表选择框里,选择月初时和我初始化的数值是一样的。选择月末却变成其他的数值。比如,初始化累计折旧为100,月中固定资产报表选择月末后,竟然累计...
我在月中查看固定资产清单,在报表选择框里,选择月初时和我初始化的数值是一样的。选择月末却变成其他的数值。
比如,初始化累计折旧为100,月中固定资产报表选择月末后,竟然累计折旧变成了95.当月没有新的固定资产增加,都是初始化时的前期数值,没改变什么。但结果不一样。
这是怎么回事?
应该怎么解决啊。 展开
比如,初始化累计折旧为100,月中固定资产报表选择月末后,竟然累计折旧变成了95.当月没有新的固定资产增加,都是初始化时的前期数值,没改变什么。但结果不一样。
这是怎么回事?
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2个回答
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可能原因,当月可能做过一下业务操作:
1、做过负的计划外折旧;
借:折旧费用 -5
贷:累计折旧 -5
2、做过固定资产报废
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
1、做过负的计划外折旧;
借:折旧费用 -5
贷:累计折旧 -5
2、做过固定资产报废
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
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