Question

金蝶kis迷你版，初始化时应收账款直接加明细科目，如11301——A公司，只能添加到99，填满后如何处理？

公司用金蝶kis迷你版，初始化时应收账款没有挂往来业务核算，直接添加明细科目。如:应收账款为113，那么直接添加明细11301——A公司，只能添加到11399，如果添加满了以后该如何处理？现在能否再在这些明细公司的前面添加一个过渡的科目，如设置客户（一）为11301，然后客户（二）为11302，再在11301后面添加明细科目1130101。现在还能这样做吗？该怎样操作啊？要重新建帐套才能解决吗？

Answer 1

一。新年元月开始，可考虑重新初始化，手动（不是默认）选科目级别设 4-3-3***；
二。新年之前，若12月之前遇到该问题时，既然生米已成熟饭，熟饭不必放弃重做！可以尝试补救一下方法如下：（拟一个双胞胎嘛！）
△新建114 应收账款 1 ，然后增设 11401~114**
△修改负债表公式 ，双击该表应收账款取数单元格， 分别将括弧内的113 修改为113：114 即<113：114 > 就补救妥了。

追问

如果一定要重新初始化，很麻烦吗？该怎么操作，具体步骤呢？还要重新建个帐套再初始化吗？以前初始化不是我弄的。

追答

如果一定要重新初始化，很麻烦吗？
初始化未接受过培训是较麻烦，工作量不小（主要是固定资产按分类逐项登记操作），自己不妨可以现行边学边试练 另建一帐套，其中，注意初始设置科目手动点选。。。
若负债表内取数公式不对时，需要自己维护修正（可以参考眼下正在使用的表内取数公式，当然是4位数了）。

追问

那假如现在我有50个客户公司了，已经设置到11350——某公司，那接下去设置为11351——客户（一），11352——客户（二）等。以后出现的客户公司再在11351下具体设置公司明细，如1135101——A公司，1135102——B公司。。。最多设置99个。再1135201——C公司，1135202——D公司。。。是否可以呢？？谢谢！

Answer 2

因为您设置的2级科目长度为2位，现已不能修改。可以再2级科目下再新增3级明细科目。

Answer 3

最好不要这样设，你用的应该是小企业会计制度，小企业会计制度是3未的 还有就是在建账的时候二级 三级 科目 设3位就会到999个 为了以后的方便最好 重新建账 用企业会计制度 或新企业会计制度 级别设 4-3-3-3-3-2-2-2-2-2