今年第二季度累计利润总额16066时交了所得税4000,12月份利润表利润总额8000,是不是12月得计提所得税,
计提和交纳的关于所得税的完整分录应该怎么做.是不是到12月累计利润得超过16066才交税,如是8000的话那我原来交过的4000怎么办.帐应该怎么做,请高手指点.多谢!...
计提和交纳的关于所得税的完整分录应该怎么做.是不是到12月累计利润得超过16066才交税,如是8000的话那我原来交过的4000怎么办.帐应该怎么做,请高手指点.多谢!
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12月份不用处理,不用计提所得税,到年终汇算时,应该将多交的所得税退回,或者直接抵减以后年度的所得税。
追问
那利润表里所得税那行,本月数就不填了呗,本年累计那列还是填6月交过的4000。然后利润总额本年累计那列就填8000。什么时候年终汇算啊?
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